| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1052402119 |
| Interné číslo | 57 |
| Predmet | elektrina |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 05-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lopašov, IČO: 00309702, Adresa: Lopašov 80 80, Mesto: Lopašov, PSČ: 90863 Dodávateľ : encare, s.r.o., IČO: 52302555, Adresa: Rusovská cesta 20, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH | 1045.36 |
| Mena | € |
